甘肃省兰州第一中学2021年部门预算及“三公”经费预算公开情况的说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省教育厅关于省教育厅系统2021年部门预算及绩效目标的批复》，现将甘肃省兰州第一中学2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明如下：
一、部门职责
甘肃省兰州第一中学是我省一所具有百年历史的普通高中学校。学校以“弘毅”为校训，以“养德、开智、健体、立美”为办学理念，以“弘毅、乐育”为校园文化特色，以培养德才兼备、全面发展的高素质人才为目标。
二、机构设置
本单位是事业单位机构，内部设办公室、教务处、学生处、教研处、对外联络部、财务处、总务处、图书馆八个部门。
三、部门预算安排情况
2021年财政拨款收支总预算3378.69万元，比2020年预算增加225.09万元，增长7%。具体是：
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2021年基本支出3288.69万元，比2020年预算增加296.59万元，增长10%，增长的主要原因是在职人员人数增加。
（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
1. 2021年项目支出90万元，比2020年预算减少71.5万元，下降44%，下降的主要原因是受疫情影响，学校体育场馆收入减少。
2. 项目分类分级情况无。
（三）政府支出功能分类指标
1. 教育支出2579.66万元，比2020年预算增加185.54万元，增长7.7%，增长的主要原因是财政教育投入增长。
2. 社会保障和就业支出415.68万元，比2020年预算增加19.98万元，增长5%，增长的主要原因是在职人员人数增加。
3. 卫生健康支出200.14万元，比2020年预算增加9.91万元，增长5.21%，增长的主要原因是在职人员人数增加。
4. 住房保障支出183.21万元，比2020年预算增加9.66万元，增长5.27%，增长的主要原因是学校在职人员增加。
四、部门一般性支出财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。
（二）公务接待费1.8万元，比2020年预算压减10%。
（三）公务用车购置0万元，与2020年预算持平。
（四）公务用车运行维护费0万元，比2020年预算持平。
（五）培训费35万元，比2020年预算减少30%，减少的主要原因是受新冠病毒疫情影响，外出培训数量减少。
（六）会议费0万元，与2020年预算持平。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）非税收入情况
2021年非税收入2000万元。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算821.82万元，其中，新增资产配置预算821.82万元。
六、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
根据财政预算绩效管理要求，我校认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目1个。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行全部完成。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年我校纳入绩效目标管理的项目1个，为办学补助专项，涉及资金90万元。
七、名词解释
1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
2. 一般公共服务支出：反映用于提供一般公共服务的支出。
3. 教育支出：反映用于教育事务的支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6. 住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
附件：
甘肃省兰州第一中学
2021年3月8日
