甘肃省兰州第一中学2022年部门预算及“三公”经费预算公开情况的说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省教育厅关于省教育厅系统2022年部门预算及绩效目标的批复》，现将甘肃省兰州第一中学2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明如下：
一、部门职责
甘肃省兰州第一中学是我省一所具有百年历史的普通高中学校。学校以“弘毅”为校训，以“养德、开智、健体、立美”为办学理念，以“弘毅、乐育”为校园文化特色，以培养德才兼备、全面发展的高素质人才为目标。
二、机构设置
（一）内设部门
本单位是事业单位机构，内部设办公室、教务处、学生处、教研处、对外联络部、财务处、总务处、图书馆八个部门。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年收入预算8210.68万元，比2021年预算减少489.06万元，下降5.6%，下降的主要原因是上年图书馆基建项目财政拨款资金减少。
（二）支出预算
2022年支出预算8210.68万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少489.06万元，下降5.6%，下降的主要原因是上年图书馆基建项目结转资金减少。当年拨款主要是：
1.教育支出7332.52万元。
2.社会保障和就业支出420.31万元。
3.卫生健康支出207.35万元。
4.住房保障支出250.50万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出4737.15万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出3676.45万元，比2021年预算增加387.76万元，增长11.8%，增长的主要原因是在职人员人数增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1060.70万元，比2021年预算增加970.70万元，增长1,078.6%，增长的主要原因是合作办学收入纳入项目预算支出。
经济社会发展项目1个，主要是校园政治思想宣传工作经费；
保障运转经费1个，主要是办学补助；
其他项目1个，主要是省属院校学生军事训练补助经费；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算持平。
2.公务接待费1.8万元，与2021年预算持平。
3.公务用车购置0万元，与2021年预算持平。
4.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算持平。
5.培训费45.00万元，比2021年预算增加10.00万元，增长28.6%，增长的主要原因是考虑国内疫情相对稳定，教师外出培训趋于正常化。
6.会议费0.00万元，与2021年预算持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额1906万元，其中：政府采购货物预算1906万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10469万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。2022年拟采购固定资产约3307.8万元。
九、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收3500.00万元。2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（三）重点项目情况
2022年校园思想政治宣传项目，为保障运转经费项目，当年财政拨款15万元，通过项目实施，增强全省高中思政教师队伍建设，提升思政一体化集体备课和研讨，加强高中校园政治思想宣传工作。
（四）部门管理转移支付情况
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年我校根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。一是开展绩效目标管理工作，2021年我校预算绩效评价项目1个，项目均结合教育行业特点和项目实际设定了绩效目标，随部门预算一并批复和公开。二是开展绩效运行监控工作，分别于7月和10月组织部门本级和预算单位开展预算绩效运行监控，及时采集项目绩效支出运行信息并汇总分析，对偏离绩效目标的项目及时予以纠偏。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年我校部门预算项目支出绩效目标项目为办学补助项目、军事训练补助项目、校园思想政治宣传项目。我校整体绩效目标评价纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
2.一般公共服务支出：反映用于提供一般公共服务的支出。
3.教育支出：反映用于教育事务的支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6.住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。
附件：
甘肃省兰州第一中学
2022年2月25日
